En este tutorial aprenderemos utilizar la ventana Abono a Proveedor y sus principales características.
Primero abrimos la ventana Abono a Proveedor ubicada en la pestaña Proveedores.
A continuación se desplegará la siguiente ventana.
Esta ventana se divide en 3 áreas principales: Encabezado, Forma de Pago y Acreditar.
Encabezado:
En este recuadro aparecen los siguientes campos:
Fecha: En esta opción se selecciona la fecha en que se realiza el abono.
Documento: En este campo se asigna el tipo de documento del abono.
Número: Escriba en el espacio en blanco el número del documento.
Nit: Si desea puede escribir el Número de Identificación Tributaria del proveedor.
Proveedor: En este campo se asigna al Proveedor por abonar.
Para realizar un abono presione el botón Buscar (…) en el campo de Proveedor y aparecerá el recuadro de Buscar Proveedor.
Elija al proveedor deseado y presione Aceptar. El proveedor será agregado al campo respectivo.
Para elegir el documento o compra donde se realizará el abono diríjase al recuadro de Acreditar.
En esta pestaña es donde se asignan los documentos o compras del Proveedor. Para seleccionar un documento haga clic bajo la columna Documento y luego presione el botón Buscar.
Aparecerá el recuadro de Buscar Documento con el listado de las compras pendientes de pago.
Si el listado aparece en blanco puede presionar las pestañas de cada mes ubicadas en el área inferior del recuadro, de esta forma podrá visualizar las compras pendientes de acuerdo al mes en que fueron realizadas.
Luego de elegir la compra deseada presione Aceptar y el documento será agregado a la pestaña Acreditar.
En la columna Monto la cantidad aparecerá Q0.00 y deberá asignarle un monto desde el recuadro de Forma de Pago.
En este recuadro se asigna la forma de pago (Efectivo, Cheque, etc) y el monto por abonar. Para seleccionar una forma de pago presione el icono Agregar Forma de Pago, ubicado en el área superior izquierda del recuadro.
Elija la forma de pago deseada, para este tutorial se eligió la opción Cheque.
Esta opción contiene los siguientes campos:
Fecha: En este campo se elige la fecha de emisión del cheque.
Cuenta Bancaria: En esta opción se selecciona la cuenta bancaria del cheque a emitir. Para crear una Cuenta Bancaria ingrese al Tutorial de Uso de Cuentas Bancarias en Invex ERP.
Número: En este campo se coloca el número del cheque.
A Nombre De: En este campo aparecerá el nombre agregado en el campo Cheque A Nombre de la ventana de Proveedores (Ver Tutorial de Proveedores en Invex ERP). Para crear un acreedor presione el icono [►] ubicado en el área izquierda de este campo y presione Nuevo; Aparecerá el recuadro Agregar Acreedor, donde podrá ingresar el nombre correspondiente.
Monto: Acá se ingresa la cantidad monetaria escrita en el cheque. Al escribir una cantidad en este espacio Invex ERP automáticamente ingresará la misma cantidad en la columna Monto de la pestaña Acreditar.
Conciliado: Esta casilla sirve para indicar si el cheque esta conciliado o solamente emitido.
Diferencia: En este campo No Editable aparece el saldo pendiente del documento.
Total: En este campo No Editable aparece el monto total del abono.
Luego de ingresar la información requerida, presione Aplicar en la barra de acceso para realizar el abono.
A continuación se presenta una imagen ejemplo de la ventana Abono a Proveedor con la información ingresada.
Después de Aplicar, el abono será agregado y asociado a la cuenta del proveedor.
Aquí finaliza el tutorial para realizar abonos a proveedores. Gracias por visitarnos, esperamos sus comentarios!
