En este tutorial aprenderemos a realizar Notas de Crédito Proveedor.
En esta ventana se agregan las notas de crédito de los proveedores que extendidas a su empresa.
Para acceder a la ventana Nota de Crédito Proveedor diríjase a la pestaña Proveedores y presione el botón correspondiente.
Se desplegará la ventana de Nota de Crédito Proveedor.
Para realizar una nota de crédito ingrese los datos requeridos en el área del Encabezado, en donde aparecen los siguientes campos:
Fecha: En este campo se asigna la fecha de emisión de la nota de crédito.
Documento: En esta opción se elige el tipo de Documento emitido para la nota.
Número: Escriba aquí el número del documento emitido.
Nit: En este campo se ingresa el Número de Identificación Tributaria del Proveedor.
Proveedor: Aquí se elige al Proveedor emisor de la nota. Para elegir al proveedor presione el botón Buscar (…) ubicado en el área derecha de este campo y aparecerá el recuadro de Buscar Proveedor.
Seleccione el Proveedor deseado y presione Aceptar.
Compra: En este campo se elige la Compra que será asignada a la Nota de Crédito. Presione el botón Buscar (…) ubicado en el área derecha de este campo y se desplegará el recuadro de Buscar Compra:
Seleccione la compra donde será asignada la nota. Si el listado aparece en blanco o no aparece la compra deseada, puede presionar las diferentes pestañas de cada mes ubicadas en el área inferior y aparecerán las compras de acuerdo al mes en que fueron realizadas. Presione Aceptar para agregar la compra al campo correspondiente.
Almacén: Luego de elegir la Compra este campo se completará automáticamente con el nombre del almacén donde se ingresaron los productos de la compra. Si desea puede elegir un almacén diferente.
Cuenta Destino: En este campo se elige la cuenta contable donde se asignará la nota de crédito. Para agregar una cuenta, haga clic en el campo correspondiente y escriba el nombre de la cuenta deseada, aparecerá un listado con las cuentas que coincidan con su criterio de búsqueda.
Ahora deberá agregar los productos agregados a la compra, los cuales se eligen en la pestaña Detalle.
Para elegir los productos de la compra, posicione el cursor debajo de la columna Detalle de Compra, haga clic y presione el botón Buscar (…).
Aparecerá el recuadro de Buscar Detalle de Compra:
Elija los productos que serán devueltos al proveedor y presione Aceptar para agregarlos al listado.
En la columna Cantidad escriba el número de unidades de producto que serán devueltas. En la columna Monto el precio se actualizará dependiendo del valor asignado en Cantidad.
En la pestaña Acreditar podrá agregar un documento realizado, por ejemplo Compras realizadas al Crédito o Notas de Débito, y asignarlas a la Nota de Crédito actual.
Para agregar un documento posicione el cursor debajo de la columna Documento, haga clic en este espacio y luego presione el botón Buscar (…).
Aparecerá el recuadro Buscar Documento:
En esta pestaña se desplegarán los documentos que pueden enlazarse a la Nota (Compras al Crédito, Abonos a proveedor, etc). Si no puede visualizar el documento a Acreditar puede presionar las diferentes pestañas de cada mes ubicadas en el área inferior del recuadro. Elija el documento deseado y presione Aceptar.
Ingresar información en la pestaña Acreditar es opcional, puede dejarla en blanco y asignar la nota a otro documento posteriormente.
Luego de verificar que la información ha sido ingresada correctamente, presione el botón Aplicar ubicado en la barra de acceso.
Presione Si en el recuadro de Confirmación.
La nota de crédito del proveedor será agregada correctamente al sistema.
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