En este tutorial aprenderemos a realizar Notas de Débito a proveedores.
Las Notas de Débito son documentos que se extienden a favor del proveedor, usualmente es el pago monetario por algún recargo o producto devuelto a su empresa.
Para ingresar a esta ventana, acceda a la pestaña Proveedores y presione el botón Nota de Débito Proveedor.
Se desplegará la ventana correspondiente.
Para realizar una nota de débito, ingrese la información solicitada en el Encabezado.
Ingrese los datos de los siguientes campos:
Fecha: Elija la fecha de emisión de la Nota de Débito.
Documento: En este campo se elige el tipo de documento de la Nota.
Número: Ingrese el número de documento emitido (Si el documento tiene habilitada la casilla Autonumérico omita esta opción).
Exento: Marque esta casilla si la Nota de débito está exenta de IVA.
Nit: En este campo se ingresa el número de identificación tributaria del proveedor.
Proveedor: Elija en esta opción el proveedor al que asignará la nota de débito. Presione el botón Buscar (…) ubicado a la derecha de este campo y se desplegará el recuadro Buscar Proveedor, donde seleccionará el proveedor requerido.
Compra: Si desea asignar la Nota a una compra en particular, utilice esta opción. En el área derecha de este campo presione Buscar y aparecerá el recuadro Buscar Compra, donde podrá elegir la compra desea agregar.
Almacén: En este listado aparecen los almacenes creados en el sistema, elija el almacén donde se realizó la compra o donde se realizará el ingreso de inventario.
Vencimiento: Si la nota de débito tiene una fecha límite para cancelarse, asígnela desde esta opción.
Cuenta Destino: En este campo se agrega la cuenta contable donde se realizarán los movimientos y partidas contables correspondientes. Para agregar una cuenta contable, posicione el cursor en este campo y escriba el nombre deseado, aparecerá un listado con las cuentas que coincidan con su criterio de búsqueda.
Luego de ingresar los datos requeridos, elija los productos que serán agregados a la nota de débito, los cuales se eligen en la pestaña Detalle.
Para agregar productos posicione el cursor bajo la columna Producto, haga clic y luego presione el botón Buscar (…).
Se desplegará la ventana Buscar Producto.
Elija los productos deseados utilizando la Búsqueda Estilo Google o selecciónelos manualmente deshabilitando esta opción. Presione Aceptar para agregar los productos al Detalle.
En la columna Cantidad ingrese el número de unidades que desea agregar a la nota. La columna Monto actualizará los costos de acuerdo a la información proporcionada.
En la pestaña Pagos se agregan los documentos de pago que se asociarán a esta nota, por ejemplo Abonos a Proveedor o Notas de Crédito.
Para agregar un documento, ubique el cursor debajo de la columna Pago, haga clic y presione el botón Buscar (…).
Aparecerá el recuadro Buscar Pago.
En este recuadro aparecerán los Abonos, Notas de Crédito o Pagos realizados al proveedor que no estén asociados a otro documento. Elija el documento deseado y presione Aceptar. El documento será agregado a la pestaña Pagos. Esta pestaña es opcional y puede dejarla en blanco.
Para realizar la Nota presione Aplicar, ubicado en la barra de acceso.
En el recuadro de confirmación presione Si. La nota de débito será realizada correctamente.
Este ha sido el tutorial de uso de la ventana Nota de Débito Proveedor. Gracias por visitarnos.
