En este tutorial aprenderemos a utilizar la ventana Orden de Compra.
En esta ventana se ingresan las órdenes de compra que se solicitan a los proveedores de su empresa.
Ingrese a la pestaña Proveedores y presione el botón Orden de Compra.
Aparecerá la siguiente ventana.
Para realizar una orden ingrese los datos requeridos del Encabezado.
El Encabezado contiene los siguientes campos:
Fecha: En esta opcion aparecerá un menú desplegable donde podrá elegir la fecha en que se realizó la Orden.
Documento: Elija el tipo de Documento de emisión de la Orden.
Número: Ingrese el número del documento a emitir.
Exento: Utilice esta casilla para indicar si la Orden de Compra será exenta de IVA.
Nit: En este campo se ingresa el Número de Identificación Tributaria del Proveedor.
Proveedor: En esta opción se elige al Proveedor de la Orden. Presione el botón Buscar (…) ubicado a la derecha de este campo y aparecerá el recuadro Buscar Proveedor, donde deberá elegir al Proveedor deseado.
Almacén: En este campo se asigna el almacén donde pueden ser ingresados los productos solicitados en la Orden.
Forma de Pago: Elija en este menú desplegable la forma de pago si se realiza la Orden.
Fecha de Entrega: En este campo se asigna la fecha estimada en que se entregará el producto solicitado.
Tipo de Generación: En este menú desplegable se define el método que se usará para generar un listado de todos los productos que concuerden con el criterio establecido en la pestaña Máximos y Mínimos de la ventana Productos.
Luego de ingresar los datos del encabezado agregue los productos en el Detalle (Si utilizó una opción en el campo Tipo de Generación, puede omitir este paso). Posicione el cursor debajo de la columna Producto, haga clic en este espacio y presione el botón Buscar.
Aparecerá el recuadro de Buscar Producto.
Escriba el nombre del producto desde el campo Buscar y la Búsqueda Estilo Google desplegará automáticamente los productos que coincidan con su criterio de búsqueda. Presione Aceptar para agregar los productos al listado.
En la columna Cantidad escriba el número de unidades del producto que solicitará. En la columna Costo Lista puede ingresar el precio unitario de la compra y en Monto aparecerá el valor total de la compra del producto.
Para realizar la Orden presione Guardar, ubicado en la barra de acceso.
La orden será guardada correctamente en Invex ERP y podrá cargar la misma desde la ventana Compra, para realizar la transacción de la misma.
Gracias por visitarnos, espere más tutoriales y tips de uso.
