En esta oportunidad veremos las funciones y uso de la ventana Proveedores.
En la ventana Proveedores es donde se crean y administran los proveedores de bienes y servicios de la empresa.
Para acceder a esta ventana Ingrese a la pestaña Proveedores y luego presione el icono de Proveedores.
A continuación aparecerá la ventana correspondiente.
En el área superior aparece el listado de los Proveedores ingresados en el sistema y en el área inferior el personal a contactar del proveedor.
Para crear un Proveedor presione el icono de Nuevo en la barra de acceso.
Aparecerá el recuadro de Agregar Proveedor.
El recuadro contiene los siguientes campos:
Nit: En este campo se ingresa el Número de Identificación Tributaria del proveedor.
Nombre: Este campo es requerido, debe de escribir el nombre del proveedor.
Tipo de Proveedor: En esta opción aparece el listado con los diferentes tipos de proveedores almacenados. Para crear un tipo de Proveedor presione el botón [►] y luego presione Nuevo y aparecerá un recuadro donde podrá escribir el nombre del tipo de proveedor.
Código: Si desea que el proveedor tenga un código de identificación puede escribirlo en este campo.
Teléfonos: En este campo se ingresan los números telefónicos del proveedor.
E-mail: Ingrese en esta opción el correo electrónico del proveedor.
Dirección: En este espacio se ingresa la dirección del proveedor
Página Web: Si el proveedor tiene página en internet puede ingresarla en este campo.
Límite de Crédito: En este campo se ingresa el límite de crédito que el proveedor ha asignado a su empresa.
Saldo: En este campo aparece el Saldo de los movimientos realizados con el proveedor.
Saldo No Conciliado: Acá aparece el saldo pendiente de pago que se le adeuda al Proveedor.
Cheque a Nombre: En este campo se agrega el nombre que será agregado cuando se emitan cheques al proveedor (ver Tutorial de Abono a Proveedor). Para agregar un nombre presione el botón [►], luego presione Nuevo y aparecerá un recuadro donde podrá escribir el nombre deseado.
Cuenta Contable: Si desea que Invex ERP maneje una cuenta contable para un proveedor, puede asignarla desde esta opción.
Contactos: En esta pestaña se ingresan los contactos que puede tener un proveedor así como la información básica de los mismos.
Escriba Nombre del Proveedor, es requerido por el sistema, el resto de campos son opcionales y pueden dejarse en blanco.
Luego de ingresar la información requerida presione Aceptar. Para almacenar al proveedor en el Sistema presione Guardar en la barra de acceso.
El Proveedor estará en la base de datos de Invex ERP.
Editar un Proveedor
Para editar a un proveedor, seleccione al proveedor deseado.
Presione Editar en la barra de acceso.
Aparecerá el recuadro Editar Proveedor y modifique la información que desea.
Cuando finalice de editar los campos necesarios, presione Aceptar y luego presione el botón Guardar de la barra de acceso.
La información modificada será guardada en Invex ERP.
Para Eliminar un Proveedor, elija al proveedor a borrar.
Presione Eliminar de la barra de acceso.
Luego presione Guardar y el proveedor será eliminado permanentemente del sistema.
Esto ha sido el tutorial de uso de la ventana Proveedores de Invex ERP.
